一、部门基本情况

行政编制15名，其中：公务员编制15名，无工勤人员编制，实有人数13名。离退休人员12名，其中：离休1人，退休11人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。次表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴、人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如调研费等项目支出。

（一）收入情况

本年度预算总收入为234.05 万元，比上年增加 39.71万元，增长20.43%，主要原因是其它资本购置费增加。一般预算财政拨款收入为  234.05 万元。

（二）支出情况

本年度支出预算234.05 万元。

按支出项目类别：1、基本支出  157.05 万元，（其中：人员工资   126.23万元，公用经费 30.82万元）2、项目支出 77 万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出 167.69 万元，社会保障和就业支出 59.35万元，住房保障支出  7.01 万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出 59.95 万元，商品和服务支出62.82万元，对个人和家庭的补助  66.28万元。其它资本性支出45万元。

三、支出预算表说明

（一）资金来源

一般预算财政拨款收入为经费拨款收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出和固定专项及一次性专项。

社会保障和就业支出反映的主要是离退休人员工资支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金补助支出。

                           2011年4月11日      

中国民主建国会青海省委员会2011年收支预算总表

                                                                                                                                                 单位：万元

中国民主建国会青海省委员会2011年支出预算表

                                                                                                        单位：万元